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南昌市国土资源部门2017年部门预算编制说明

发布日期:2017-03-10 16:45:00      文章点击数:       【字体: 稿源:南昌市国土资源局

 第一部分  南昌市国土资源局概况

一、部门主要职责

南昌市国土资源局是市政府主管土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的工作部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关国土资源管理的法律、法规和政策,研究拟定并组织实施土地、矿产资源等自然资源和地质环境管理的地方性法规、规章;拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境的有关政策规定;组织制定全市土地资源、矿产等自然资源和地质、地籍测绘的技术标准、规程、规范和办法。

(二)组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划:参与编制城市总体规划;负责建设项目用地预审;组织全市矿产资源的调查评价;组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划参与报市以上人民政府审批的城镇总体规划的审核工作。

(三)监督检查全市土地矿产资源法律、法规执行情况和土地、矿产资源规划执行情况;负责全市土地、矿产执法监察工作,依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益,组织调处重大权属纠纷,查处违法案件。

(四)制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农土用途管制,组织基本农田保护;组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦;负责全市耕地占补平衡工作,确保耕地总量不减少;筹集、安排并监督检查国土资源工作专项资金使用;负责集约化供地,承办农用地转用的初审和报批工作。

(五)统一管理全市国土资源和城乡地政、地籍工作,主管全市国土资源的调查、统计、确权、登记、发证工作;负责全市土地定级工作;定期组织土地级别调整;执行地籍管理技术规程;组织实施地籍测绘工作;建立健全国土资源调查统计、评价制度和国土资源动态监测体系。

(六)会同有关部门组织制定和实施全市土地估价标准;组织市区基准地价、标价评测;指导县城建制镇基准地价、标定地价评测;负责政府出让地价、拍卖底价的评估审核。

(七)依法保护和管理矿产资源,负责矿产资源采矿权出让、转让的审批、登记、发证;统一管理矿产资源储量,管理地质资源汇交,负责矿产储量登记统计管理;参与矿山建设项目可行性论证审查。

(八)对矿产资源勘察、开发、保护和合理利用进行监督管理;组织地质灾害调查评价、监测和防治,保护地质环境和地质遗迹,拟定地质遗迹保护发展规划;负责建设用地地质灾害危险性评估初审,参与工程建设项目的前期地质环境论证。

(九)负责全市行政区域内基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘及其他重大测绘项目的组织和管理;负责推进智慧南昌时空信息云平台建设等重点任务。

(十)指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作;根据国家相关法律法规,会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规、规章草案和管理办法,建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处政策,组织开展不动产登记工作;会同有关部门负责跨县区及本级管理的不动产权属争议调处工作;负责全市不动产登记统计、监测;建设市不动产登记信息基础平台。

(十一)负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理工作;负责本局人员出国、出境审查工作;组织指导全市国土资源干部的教育培训工作;指导全市国土资源系统的队伍建设。

(十二)承办市政府交办的其他工作。

二、部门2017年主要工作任务

市国土资源局2017年的主要工作任务是:深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记视察江西的重要讲话精神,全面贯彻市委、市政府和厅党组重大决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚守“服务发展、保护资源、维护权益”的职责定位,积极推进节约集约用地,稳妥推进重点领域改革创新,着力夯实国土资源工作基础,不断深化全面从严治党,为打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”提供坚强有力的国土资源要素支撑和服务保障,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

全面完成市委、市政府和省厅下达的年度目标任务;重大重点项目用地应保尽保;房地产市场保持平稳健康发展;棚改旧改资金保障有力;耕地占补平衡矛盾得到有效缓解;国土资源管理秩序进一步规范;2016年土地例行督察发现问题整改落实基本到位;不动产登记、国土资源信访、地灾防治等工作平稳有序;测绘地理信息、国土资源信息化建设取得新成绩;全面从严治党取得新成效;干部队伍建设得到进一步加强。

三、部门基本情况

市国土资源局共有预算单位37个,包括局本级和33个所属二级预算单位和4个土地储备中心,编制人数432人。其中,行政机关10个:南昌市国土资源局本级、南昌市国土资源局东湖分局、南昌市国土资源局西湖分局、南昌市国土资源局青云谱分局、南昌市国土资源局经济技术开发区分局、南昌市国土资源局红谷滩分局、南昌市国土资源局青山湖分局、南昌市国土资源局高新分局、南昌市国土资源局湾里分局、南昌市国土资源局桑海开发区分局;参照公务员管理的事业单位1个:南昌市国土资源执法监察支队;全额拨款事业单位27个:南昌市地产经营中心、南昌市土地储备中心、青山湖区塘山中心所、青山湖区湖坊中心所、青山湖区罗家中心所、南昌市高新分局昌东国土资源所、南昌市国土资源局湾里分局梅岭国土资源中心所、南昌市国土资源局西湖分局桃花国土资源所、南昌市国土资源局经开技术开发区区蛟桥国土资源所、南昌市国土资源局湾里分局招贤国土资源所、南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所、南昌市地产交易中心、土地开发整理中心、南昌市国土资源局东湖分局地政管理所、南昌市国土资源局西湖分局地政管理所、南昌市国土资源局青云谱分局地政管理所、南昌市国土资源局青山湖分局地政管理所、南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土所、土地储备中心高新分中心、土地储备中心红谷滩分中心、土地储备中心桑海分中心、土地储备中心经开分中心、南昌市国土资源局青山湖分局扬子洲国土资源中心所、不动产登记中心、南昌市国土资源档案信息中心、南昌市国土资源局临空经济区分局国土资源所;差额拨款事业单位0个;自收自支事业单位0个。编制人数432人,其中;行政编制85人、全部补助事业编制338人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制9人;实有人数419人,其中:在职人数419人,包括行政人员367人、全部补助事业人员43人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员9人;离休人员0人;退休人员100人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。(说明:南昌市国土资源局桑海开发区分局及土地储备中心桑海分中心2016年已经撤销,因人员未分流,故2017年有部分预算。)

第二部分  南昌市国土资源局2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2017年市国土资源局收入预算总额为10110.57,比上年减少12417.76万元,下降55.1%。其中:财政拨款收入7378.64万元;上年结转2731.93万元。

(二)支出预算情况

要求:说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2017年市国土资源局支出预算总额为10110.57,比上年减少12417.76万元,下降55.1%。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出4282.12万元,包括工资福利支出3134.47万元、日常公用支出816.88万元、对个人和家庭的补助330.77万元;项目支出5828.45万元,包括日常公用支出3203.92万元、对个人和家庭的补助73.57万元、基本建设支出241.24万元、其他资本性支出93.06万元、其他项目支出2216.66万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出561.48万元;城乡社区支出433.9万元;国土海洋气象等支出7913.51万元;住房保障支出1201.68万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出3134.47万元,占支出预算总额的31%;商品和服务支出4020.8万元,占支出预算总额的39.8%;对个人和家庭补助支出404.34万元,占支出预算总额4%;基本建设支出241.24万元,占支出预算总额的2.4%;其他资本性支出93.06万元,占支出预算总额的0.9%;其他支出2216.66万元,占支出预算总额的21.9%。

(三)财政拨款支出情况

2017年市国土资源局财政拨款支出预算7378.64万元,较上年增加1064.63万元,增长16.9%。具体支出情况是:社会保障和就业支出566.6万元,占财政拨款支出预算总额的7.7%;国土资源事务支出6500.86万元,占财政拨款支出预算总额的88.1%;住房改革支出311.18万元,占财政拨款支出预算总额的4.2%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算

(五)机关运行经费等重要情况说明

2017年本部门机关运行经费为4113.86万元,较上年增加1665.33万元,增加65.3%。增加的主要原因是本局部门及人员的增加。

(六)政府采购情况说明

2017年我局各单位政府采购预算共安排1998.48万元。其中,货物预算1353.68万元,服务预算644.8万元。

(七)国有资产占有使用情况

2017年部门预算安排购置车辆0辆.

(八)绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个 。

二、“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

2017年本部门“三公”经费年初预算安排263.5万元。其中:

1.因公出国(境)经费19.5万元,比上年减少1.5万元,减少的原因主要是政府公派减少。

2.公务接待费147.4万元,比上年减少39万元。减少的原因主要是本年接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费96.6万元,比上年减少38.2万元。减少的原因主要是执行政府公车改革。

三、局(委)本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市国土资源局单位(局本级)

1、基本情况

南昌市国土资源局编制人数54人,实有人数53人,离休人员0人,退休人员33人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额2187.79万元,较上年增加654.62万元,增加42.7%。

其中:财政拨款1094.45万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转1093.34万元。

2017年支出预算总额2187.79万元,较上年增加42.7万元,增加42.7%。

其中:工资福利支出476.33万元,日常公用支出158.47万元,对个人和家庭补助支出55.95万元,行政事业性项目支出1065.45万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出431.59万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二)南昌市国土资源局东湖分局

1、基本情况

南昌市国土资源局东湖分局单位编制人数4人,实有人数4人,离休人员0人,退休人员10人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额332.95万元,较去年增加196.84万元,增加144.6%。

其中:财政拨款294.27万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转38.68万元。

2017年支出预算总额332.95万元,较去年增加196.84万元,增加144.6%

其中:工资福利支出75.32万元,日常公用支出8.45万元,对个人和家庭补助支出5.44万元,行政事业性项目支出243.74万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三)南昌市国土资源局东湖分局地政管理所

1、基本情况

南昌市国土资源局东湖地政所编制人数8人,实有人数17人,离休人员0人,退休人员0人,在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额155.01万元,较去年减少64.06万元,减少29.2%。

其中:财政拨款155.01万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额155.01万元,较去年减少64.06万元,减少29.2%。

其中:工资福利支出131.02万元,日常公用支出10.24万元,对个人和家庭补助支出13.75万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(四)南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所

1、基本情况

南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所编制人数6人,实有人数7人,离休人数0人,退休人数0人,在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额66.38万元,较去年增加60.76万元,增加1081.1%。

其中:财政拨款66.38万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额66.38万元,

其中:工资福利支出51.45万元,日常公用支出8.11万元,对个人和家庭补助支出6.82万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(五)南昌市国土资源局西湖分局

1、基本情况

南昌市国土资源局西湖分局单位编制人数4人,实有人数5人,离休人员0人,退休人员3人,在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额59万元,较上年增加20.1万元,增长51.7%。

其中:财政拨款46.51万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转12.49万元。

2017年支出预算总额59万元,较上年增加20.1万元,增长51.7%。

其中:工资福利支出35.89万元,日常公用支出5.92万元,对个人和家庭补助支出4.7万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出12.49万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(六)南昌市国土资源局西湖地政管理所

1、基本情况

南昌市国土资源局西湖地政管理所单位编制人数14人,实有人数25人,离休人员0人,退休人员6人,在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额450.06万元,较上年减少41.66万元,减少8.5%。

其中:财政拨款450.06万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额450.06万元,较上年减少41.66万元,下降8.5%。

其中:工资福利支出244.49万元,日常公用支出42.42万元,对个人和家庭补助支出21.52万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出141.63万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(七)南昌市国土资源局西湖分局桃花国土资源所

1、基本情况

南昌市国土资源局西湖分局桃花国土资源所单位编制人数4人,实有人数5人,离休人员0人,退休人员0人,在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额55.7万元,较上年减少17.29万元,下降23.7%。

其中:财政拨款55.7万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额55.7万元,较上年减少17.29万元,下降23.7%。

其中:工资福利支出45.99万元,日常公用支出5.44万元,对个人和家庭补助支出4.27万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(八)南昌市国土资源局青云谱分局

1、基本情况

南昌市国土资源局青云谱分局编制人数4人,实有人数4人,离休人员0人,退休人员2人,在校学生0人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额93.64万元,较上年减少40.09万元,下降30%。

其中:财政拨款91.24万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转2.4万元。

2017年支出预算总额93.64万元,较上年减少40.09万元,下降30%。

其中:工资福利支出33.19万元,日常公用支出54.3万元,对个人和家庭补助支出3.75万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出2.4万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(九)南昌市国土资源局青云谱地政管理所

1、基本情况

南昌市国土资源局青云谱分局地政管理所编制人数5人,实有人数11人,离休人员0人,退休人员3人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额101.25万元,较上年增加2.12万元,增长2.1%。

其中:财政拨款101.25万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额101.1万元,较上年增加2.12万元,增长2.1%。

其中:工资福利支出85.23万元,日常公用支出6.4万元,对个人和家庭补助支出9.62万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十)南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所

1、基本情况

国土所单位编制人数4人,实有人数2人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额20.87万元,较上年减少11.42万元,下降35.4%。

其中:财政拨款20.87万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额20.87万元,较上年减少11.42万元,下降35.4%。

其中:工资福利支出13.91万元,日常公用支出5.12万元,对个人和家庭补助支出1.84万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十一)南昌市国土资源局青山湖分局

1、基本情况

南昌市国土资源局青山湖分局编制人数5人,实有人数5人,离休人员0人,退休人员2人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额91.66万元,较上年减少127.39万元,下降58.2%。

其中:财政拨款71.86万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转19.8万元。

 2017年支出预算总额91.66万元,较上年减少127.39万元,下降58.2%。

其中:工资福利支出44.78万元,日常公用支出10.75万元,对个人和家庭补助支出4.33万元,行政事业性项目支出12万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出19.8万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十二)南昌市国土资源局青山湖区塘山国土中心所

1、基本情况

南昌市国土资源局青山湖区塘山国土中心所编制人数7人,实有人数7人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额71.48万元,较上年减少6.98万元,下降8.9%。

其中:财政拨款71.48万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额71.48万元,较上年减少6.98万元,下降8.9%。

其中:工资福利支出55.77万元,日常公用支出9.43万元,对个人和家庭补助支出6.28万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十三) 南昌市国土资源局青山湖区湖坊国土中心所

1、基本情况

南昌市国土资源局青山湖区湖坊国土中心所编制人数7人,实有人数6人,离休人员0人,退休人数2人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额60.15万元,较上年减少4.38万元,下降6.8%。

其中:财政拨款60.15万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万。

2017年支出预算总额60.15万元,较上年减少4.38万元,下降6.8%。

其中:工资福利支出45.47万元,日常公用支出9.34万元,对个人和家庭补助支出5.34万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十四)南昌市国土资源局青山湖区罗家国土中心所

1、       基本情况

南昌市国土资源局青山湖区罗家国土中心所编制人数6人,实有人数5人,离休人员0人,退休人数2人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额48.1万元,较上年减少5.32万元,下降10%。

其中:财政拨款48.1万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额48.1万元,较上年减少5.32万元,下降10%。

其中:工资福利支出35.66万元,日常公用支出7.98万元,对个人和家庭补助支出4.46万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十五)南昌市国土资源局青山湖区地政管理所

1、基本情况

南昌市国土资源局青山湖区地政管理所编制人数17人,实有人数32人,离休人员0人,退休人数0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额285.03万元,较上年增加5.87万元,增长2.1%。

其中:财政拨款285.03万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额285.03万元,较上年增加5.87万元,增长2.1%。

其中:工资福利支出235.95万元,日常公用支出21.76万元,对个人和家庭补助支出27.32万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十六)南昌市国土资源局高新分局

1、基本情况

南昌市国土资源局高新分局编制人数6人,实有人数5人,离休人员0人,退休人员1人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、 2017年预算收支情况

2017年收入预算总额为122.14万元,比上年增加11.72万元,增长10.6%。

其中:财政拨款收入122.14万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额为122.14万元,比上年增加11.72万元,增长10.6%。

其中:工资福利支出43.34万元、日常公用支出12.42万元、对个人和家庭的补助4.38万元;行政事业性项目支出39.5万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出22.5万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十七)南昌市国土资源局高新分局昌东国土中心所

1、基本情况

南昌市国土资源局高新分局昌东国土中心所全部补助事业编制7人,实有人数6人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额为62.64万元,比上年减少2.1万元,减少3.2%。

其中:财政拨款收入62.64万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额为122.14万元,比上年减少2.1万元,减少3.2%。

其中:工资福利支出42.76万元、日常公用支出9.32万元、对个人和家庭的补助6.57万元;行政事业性项目支出2.95万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出1.04万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十八)南昌市国土资源局经济技术开发区分局

1、基本情况

南昌市国土资源局经济技术开发区分局编制数5人,实有6人,退休1人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额121.61万元,比上年减少40.11万元,减少24.8%。

其中:财政拨款110.76万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转10.85万元。

2017年支出预算总额121.61万元,比上年减少40.11万元,减少24.8%。

其中:工资福利支出66.59万元、日常公用支出11.12万元、对个人和家庭补助支出6.05万元;行政事业性项目支出19万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出18.85万元、事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十九)南昌市国土资源局经开分局蛟桥国土所

1、基本情况

南昌市国土资源局经开分局蛟桥国土所编制人数4人,实有4人,离休人员0人,退休人数0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额36.77万元,比上年减少3.95万元,减少9.7%。

其中:财政拨款36.77万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额36.77万元,比上年减少3.95万元,减少9.7%。

其中:工资福利支出27.67万元、日常公用支出5.35万元、对个人和家庭补助支出3.75万元;行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元、事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十)南昌市国土资源局红谷滩分局

1、基本情况

南昌市国土资源局红谷滩分局单位编制人数5人,实有人数4人。离休人员0人,退休人员2人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额为121.11万元,较上年增加32.7万元,增长2.8%。

其中:财政拨款收入119.54万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转1.57万元。

2017年支出预算总额为121.11万元,较上年增加32.7万元,增长2.8%.

  其中:工资福利支出31.84万元、日常公用支出9.3万元、对个人和家庭的补助4.4万元;行政事业性项目支出71万元、生产建设性项目支出0万元、其他资本性支出3万元、其他项目支出1.57万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

(二十一)南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所

1、基本情况

南昌市国土资源局红谷滩分局生米中心所单位编制人数12人,实有人数10人,离休人员0人,退休人员1人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

 2017年收入预算总额98.63万元,较上年增加10.51万元,增长11.9%。

其中:财政拨款收入98.63万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额为98.63万元,较上年增加10.51万元,增长11.9%。

其中:工资福利支出73.30万元,日常公用支出15.97万元,对个人和家庭补助支出9.36万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十二)南昌市国土资源局湾里分局

1、基本情况

南昌市国土资源局湾里分局编制数5人,实有3人,离休人员0人,退休8人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额117.02万元,较上年减少16.8万元,下降12.6%。

其中:财政拨款117.02万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额117.02万元,较上年减少16.8万元,下降12.6%。

其中:工资福利支出29.12万元,日常公用支出9.17万元,对个人和家庭补助支出3.73万元,行政事业性项目支出75万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十三)南昌市国土资源局湾里分局梅岭中心所

1、基本情况

南昌市国土资源局湾里分局梅岭中心所编制人数7人,实有7人,离休人员0人,退休人员1人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额67.88万元,较上年减少2.48万元,下降3.5%。

其中:财政拨款67.88万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额67.88万元,较上年减少2.48万元,下降3.5%。

其中:工资福利支出52.27万元,日常公用支出9.4万元,对个人和家庭补助支出6.21万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十四)南昌市国土资源局湾里分局招贤国土所

1、基本情况

南昌市国土资源局湾里分局招贤国土所编制人数3人,实有人数3人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额28.22万元,较上年增加6.06万元,增长27.3%。

其中:财政拨款28.22万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额28.22万元,较上年增加6.06万元,增长27.3%。

其中:工资福利支出21.94万元,日常公用支出4.02万元,对个人和家庭补助支出2.26万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十五)南昌市国土资源局临空经济区分局

1、基本情况

南昌市国土资源局临空经济区分局编制人数3人,实有人数3人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额59.14万元,较上年增加11.73万元,增长24.7%。

其中:财政拨款48.62万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转10.52万元。

2017年支出预算总额59.14万元,较上年增加11.73万元,增长24.7%。

其中:工资福利支出24.09万元,日常公用支出16.12万元,对个人和家庭补助支出2.62万元,行政事业性项目支出16.31万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十六)南昌市国土资源局临空经济区分局临空国土资源中心所

1、       基本情况

南昌市国土资源局临空经济区分局临空国土资源中心所编制人数7人,实有人数3人(于2016年7月份调入),离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额24.01万元。(上年临空国土所无预算,无法对比)

其中:财政拨款24.01万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额24.01万元。(上年临空国土所无预算,无法对比)

其中:工资福利支出12.81万元,日常公用支出9.13万元,对个人和家庭补助支出2.07万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元。

(二十七)南昌市土地储备中心

1、基本情况

南昌市土地储备中心编制人数36人,实有人数35人,离休人员0人,退休人员5人。在校学生0人。实有车辆12辆,其中定编车辆2辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1025.58万元,较上年减少14827.76万元,减少93.5%。

其中:财政拨款926.36万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转99.22万元。

2017年支出预算总额1025.58万元,较上年减少14827.76万元,减少93.5%。

其中:工资福利支出363.62万元,日常公用支出64.24万元,对个人和家庭补助支出28.5万元,行政事业性项目支出320.54万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出248.68万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十八)南昌市土地储备中心高新分中心

1、基本情况

南昌市土地储备中心高新分中心编制人数6人,实有人数7人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额98.99万元,较上年增加29.3万元,增长42%,

其中:财政拨款61.93万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转37.06。

2017年支出预算总额98.99万元,较上年增加29.3万元,增长42%。

其中:工资福利支出48.53万元,日常公用支出7.31万元,对个人和家庭补助支出6.11万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出37.04万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十九)南昌市土地储备中心红谷滩分中心

1、基本情况

南昌市土地储备中心红谷滩分中心编制人数6人,实有人数6人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额71.11万元,较上年增加15.68万元,增长28.3%,

其中:财政拨款55.32万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转15.79万元。

2017年支出预算总额71.11万元,较上年增加15.68万元,增长28.3%。

其中:工资福利支出41.61万元,日常公用支出8.15万元,对个人和家庭补助支出5.16万元,行政事业性项目支出0.4万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出15.79万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十)南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心

1、基本情况

南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心编制人数5人,实有人数6人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额52.42万元,较上年增加12.91万元,增长32.7%。

其中:财政拨款52.42万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额52.42万元,较上年增加12.91万元,增长32.7%。

其中:工资福利支出40.82万元,日常公用支出6.12万元,对个人和家庭补助支出5.48万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十一)南昌市土地储备中心桑海分中心

1、基本情况

南昌市土地储备中心桑海分中心编制人数6人,实有人数3人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额43.23万元,较上年减少5.96万元,下降12.1%。

其中:财政拨款30.36万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转12.87万元。

2017年支出预算总额43.23万元,较上年减少5.96万元,下降12.1%。

其中:工资福利支出19.73元,日常公用支出7.97万元,对个人和家庭补助支出2.66万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出12.87万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十二)南昌市国土资源局地产交易中心

1、基本情况

南昌市国土资源局地产交易中心编制人数11人,实有人数10人。离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1072.66万元,较上年增加27.1万元,增长2.6%。

其中:财政拨款651.18万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结余421.48万元。

2017年支出预算总额1072.66万元,较上年增加27.1万元,增长2.6%。

其中:工资福利支出77.72万元,日常公用支出19.55万元,对个人和家庭补助支出8.93万元,行政事业性项目支出544.98万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出421.48万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十三)南昌市国土资源执法监察支队部门基本情况

1、基本情况

南昌市国土资源执法监察支队机为副县级参照公务员管理的事业单位,2016年编制33名。2016年末支队实有事业编制29名,离休人员0人,退休人员8名。实有车辆0辆,定编0辆。

2、2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

2017年收入预算总额524.71万元,较上年增长2.73万元,增长0.5%。

其中:财政拨款524.71万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转0.7万元。

2017年支出预算总额524.64万元,较上年增长2.73万元,增长0.5%。

其中:工资福利支出237.2万元,日常公用支出67.28万元,对个人和家庭补助支出24.23万元,行政事业性项目支出196万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十四)南昌市地产经营发展中心

1 、基本情况

南昌市地产经营发展中心人员编制数7人,实有人数10人,离休人员0人,退休人员3人。在校学生0人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

2、2017年预算收支情况

 2017年南昌市地产经营发展中心预算收入总额241.81万元,比上年增长55.81万元,增长30%。

其中:财政拨款216.12万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转25.69万元。

2017年南昌市地产经营发展中心预算支出总额为241.81万元,比上年增长55.81万元, 比上年增长30%。。

其中:工资福利支出80.7万元、日常公用支出13.68万元、对个人和家庭的补助7.7万元;行政事业性项目支出114.04万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出25.69万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十五)南昌市国土资源档案信息中心

1、基本情况

本单位编制人数11人,实有人数6人,离休人员0人,退休人员7人。在校学生0人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额239.78万元,比上年增加26.79万元,增加12.6%。

其中:财政拨款239.78万元。

2017年支出预算总额239.78万元,比上年增加26.79万元,增加12.6%。

其中:工资福利支出106.56万元,日常公用支出14.07万元,对个人和家庭补助支出5.15万元,行政事业性项目支出114万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十六)南昌市土地开发整理中心

1、基本情况

南昌市土地开发整理中心单位编制人数7人,实有人数7人,离休人员0人,退休人员0人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额135.58万元,比上年增加8.2万元, 比上年增加6.4%。

其中:财政拨款118.01万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转17.57万元。

2017年支出预算总额135.58万元,比上年增加8.2万元, 比上年增加6.4 %。

其中:工资福利支出50.38万元,日常公用支出12.73万元,对个人和家庭补助支出6.34万元,行政事业性项目支出48.56万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出17.57万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十七)不动产登记

1、基本情况

南昌市不动产登记中心编制数86人,实有人数36人,公益服务岗位124人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1629.3万元。(本单位新成立,上年无预算,无法对比。)

其中:财政拨款1629.3万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2017年支出预算总额1629.3万元。(本单位新成立,上年无预算,无法对比。)

其中:工资福利支出0万元,日常公用支出118.79万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出600万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出910.51万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

第三部分  南昌市国土资源局2017年部门预算表

八张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,即为没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

3、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

4、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

5、其他支出:财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

附件:

    1.部门收支预算总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公经费”支出表

8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表


360110011057901

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